2016年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

【来源： | 发布日期：2017-09-25 】【选择字号：大中小】

根据市财政局《关于做好2016年度市级部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》（武财库〔2017〕12号）有关规定和要求，现将市编办2016年度决算和“三公”经费信息予以公开。

武威市机构编制委员会办公室

2017年9月25日

2016年部门决算及“三公经费”公开情况说明

一、部门情况

（一）部门职责

1、研究制定全市机构编制管理制度和规范性文件；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和县区机构改革方案。

2、负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构编制工作；协调市直各部门之间、市直各部门与县区部门之间以及县区各部门之间的权责划分。

3、负责审核市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审核调整县区机构设置和人员编制总额；负责省编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；按管理权限申报审批行政事业机构的设置、机构规格、人员编制和领导职数。

4、负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整市直各类事业单位的机构设置、人员编制、领导职数及经费开支渠道；审批调整县区所属的副科级以上事业单位机构设置和领导职数；指导和协调县区事业单位管理体制改革和机构编制管理。

5、负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6、监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制工作的法制化建设，对机构编制违纪违规行为进行预防和查处。

7、负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规定、制度；负责市直及经授权省属在武事业单位的登记管理和年度报告工作；指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作，审核全市机关事业单位网上名称工作。

8、负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制信息宣传和统计工作。

（二）部门机构设置

武威市机构编制委员会办公室是武威市机构编制委员会的常设办事机构，负责全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作，是市委工作部门。内设机构6个：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、督查科、行政审批制度改革工作科、电子政务信息科。市事业单位登记管理局与市机构编制委员会办公室合署办公，内设事业单位登记管理科。核定编制23名，其中行政编制22名，工勤事业编制1名；实有人员17名，其中行政人员16名、工勤事业人员1名，另有退休人员2名。

二、收入支出执行情况

（一）收入总体情况

2016年市编办财政拨款收入191.28万元，占本年收入的99.99%；其他收入0.01万元（银行利息），占本年收入的0.01%；共计收入191.29万元。2016年没有政府性基金预算财政拨款。

（二）支出总体情况

2016年市编办共计支出172.48万元，具体情况如下：

1、按照支出性质和经济分类划分，基本支出147.78万元，占总支出85%；项目支出24.71万元，占15%。

2、按照功能科目划分，支出包括一般公共服务支出158.62万元，占总支出的91.96%；住房保障支出13.86万元，占总支出的8.04%。

3、2016年行政运行费支出133.92万元。

三、需要说明的其他事项

1、固定资产情况。固定资产年初数63.40万元，政府采购新增固定资产4.6万元，2016年末数为68万元。

2、年度结余情况。2016年度年初结转和结余50.08万元，2016年末结转和结余68.87万元。

四、2016年度“三公经费”使用情况说明

市编办严格遵守“中央八项规定”和省市委“双十条”规定，厉行节约，2016年“三公”经费支出合计：2.46元，比2015年减少1.1万元。其中，公务接待费用：1.17万元，接待6批46人，接待费比2015年减少0.34万；公务用车运行费：1.29万元，2016年保有公务用车1辆，因厉行节约，公务车维修费用减少，运行费比2015年减少0.76万元，无公务用车购置费。无因公出国（境）费用。

五、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

社会保障和就业支出：主要用于开展城乡低保、优抚、安置、减灾救灾、社会救助、基层政权和社区建设、行政区划和地名管理、社会福利、社会事务等工作的支出，局机关本级和所属其他民政事业单位人员经费和日常运转经费。

医疗卫生：主要用于县级重特大疾病医疗救助、优抚对象医疗救助等支出。

其他支出：彩票公益金中的项目支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府性基金：指用于社会福利的彩票公益金支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表
					公开01表
部门:武威市机构编制委员会办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	191.28	一、一般公共服务支出	30	158.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	13.86
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	191.29	本年支出合计	51	172.48
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	50.08	年末结转和结余	53	68.88
合计	29	241.36	合计	58	241.36
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
							公开02表
部门：武威市机构编制委员会办公室							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		191.29	191.28					0.01
201	一般公共服务支出	180.32	180.31					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00
20110	人力资源事务	175.32	175.31					0.01
2011001	行政运行	146.32	146.31					0.01
2011002	一般行政管理事务	29.00	29.00
221	住房保障支出	10.97	10.97
22102	住房改革支出	10.97	10.97
2210201	住房公积金	10.97	10.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：武威市机构编制委员会办公室							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		172.48	147.78	24.71
201	一般公共服务支出	158.62	133.92	24.71
20110	人力资源事务	158.62	133.92	24.71
2011001	行政运行	133.92	133.92
2011002	一般行政管理事务	24.71		24.71
221	住房保障支出	13.86	13.86
22102	住房改革支出	13.86	13.86
2210201	住房公积金	13.86	13.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：武威市机构编制委员会办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	191.28	一、一般公共服务支出	28	158.62	158.62
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	13.86	13.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	191.28	本年支出合计	49	172.48	172.48
年初财政拨款结转和结余	23	50.08	年末结转和结余	50	68.87	68.87
一般公共预算财政拨款	24	50.08		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
合计	27	241.35	合计	54	241.35	241.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：武威市机构编制委员会办公室				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次
合计		172.48	147.78	24.71
201	一般公共服务支出	158.62	133.92	24.71
20103	政府办公厅室及相关机构事务
2010302	一般行政管理事务
20110	人力资源事务	158.62	133.92	24.71
2011001	行政运行	133.92	133.92
2011002	一般行政管理事务	24.71		24.71
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
221	住房保障支出	13.86	13.86
22102	住房改革支出	13.86	13.86
2210201	住房公积金	13.86	13.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开表06表
部门：武威市机构编制委员会办公室				单位：万元
人员经费			公用经费
经济编码	科目名称	金额	经济编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.16	302	商品和服务支出	9.03
30101	基本工资	55.52	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	53.94	30211	差旅费	1.41
30103	奖金	11.70	30217	公务接待费	1.16
303	对个人和家庭的补助	17.59	30226	劳务费	0.02
30305	生活补助	3.73	30231	公务用车运行维护费	0.92
30311	住房公积金	13.86	30239	其他交通费用	5.42
人员经费合计		138.74	公用经费合计		9.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：武威市机构编制委员会办公室										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.5	0	3.5	0	3.5	4	2.46	0	1.29	0	1.29	1.16
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：武威市机构编制委员会办公室							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2016年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

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