武威市机构编制委员会办公室

2016年部门预算及“三公”经费预算

公开情况

   根据市财政局《关于进一步做好预决算公开工作的通知》（武财预〔2015〕9号）有关规定和要求，现将市编办部门预算和“三公”经费预算予以公开。

附件：1、部门概况

2、部门预算和“三公”经费预算公开情况表

                          武威市机构编制委员会办公室

                              2016年6月7 日

附件1：

部 门 概 况

  武威市机构编制委员会办公室是武威市机构编制委员会的常设办事机构，在本级机构编制委员会的领导下负责行政管理体制和机构改革以及机构编制工作，是市委的工作部门。 
 一、部门职责 
    1、研究制定机构编制管理制度和规范性文件；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和县（区）机构改革方案。 
    2、负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构编制工作；协调市直各部门之间、市直各部门与县（区）部门之间以及县（区）各部门之间的权责划分。 
    3、负责审核市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审核调整县（区）机构设置和人员编制总额；负责省编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；按管理权限申报审批行政事业机构的设置、机构规格、人员编制和领导职数。 
    4、负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整市直各类事业单位的机构设置、人员编制、领导职数及经费开支渠道；审批调整县（区）所属的副科级以上事业单位机构设置和领导职数；指导和协调县（区）事业单位管理体制改革和机构编制管理。 
    5、负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。 
    6、监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制工作的法制化建设，对机构编制违纪违规行为进行预防和查处。 
    7、负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规定、制度；负责市直及经授权省属在武事业单位的登记管理和年检工作；指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作，审核全市机关事业单位网上名称工作。 
    8、负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制信息宣传和统计工作。 
    二、部门决算单位构成 
    武威市机构编制委员会办公室为独立会计核算单位，执行行政单位会计制度，为一级预算（决算）单位。 现有编制22人，实有16人，其中工勤人员1人。

      三、2016年度部门预算安排情况说明

    市财政局（武财预【2016】2号）批复市编办2016年部门预算为152.31万元，其中财政拨款152.31万元，包括：基本支出123.31万元，项目支出29万元。

   （一）收支情况

   2016年预算为152.31万元，比上年预算增加35.63万元。主要原因是较2015年相比，有人员增资、工资基数调整等因素增加。

    从财政拨款结构来看，一般公共服务支出118.31万元，占总额的78%，比上年预算增加15%。主要是人员增加，人员工资增加，工资基数调整等。

从财政拨款使用来看，基本支出123.31万元，比上年预算增加31万元,主要是人员工资增加，工资基数调整等。项目支出29万元，与上年无增减变化。

   （二）“三公”经费

    市编办2016年“三公经费”预算为7.5万元,其中:因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元,公务用车运行费3.5万元。

    “三公经费”预算总额 7.5万元，比上年减少1.6万元。其中：因公出国0万元，与上年相比无增减；公务接待费4万元，比上年减少0.8万；车辆购置及运行费3.5万元，比上年减少0.3万,预算安排保有车辆1台。

      （三）名词解释

        财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

        其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

       上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

       一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

       社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

       住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

       住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

       公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

      公务用车运行费：指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。